Buget transporturi Cluj Napoca: Analiza multianuala 2009-2017

Comparatie buget transporturi Cluj-Napoca (in milioane RON)
Comparatie buget transporturi Cluj-Napoca (in milioane RON)

Una dintre prioritatile asumate ale administratiei locale Cluj Napoca este imbunatatirea transportului (public si privat) in zona metropolitana Cluj Napoca. Un mod obiectiv (dar nu singurul) de a masura acest aspect este sa ne uitam la cat s-a investit in acest domeniu de-a lungul anilor, dar mai ales in ultimii ani. Pentru a putea pune in context datele din graficele / tabelele de mai jos puteti citi aici informatii despre bugetul general Cluj Napoca.

Din primul tabel si grafic putem extrage urmatoarele concluzii:

Perioada de dupa 2010 si pana la finalul ciclului financiar al fondurilor de coezine (din 2015) a fost una de crestere: au crescut fondurile nerambursabile (7-131), acestea fiind utilizate in mare parte la investitii, rezulta ca au crescut si cele de investitii (72-195), in consecinta si fondurile totale (134-306). Bugetele alocate pentru functionare au ramas relativ constante (usor in crestere) pe la 100 mil Ron.
Incepand cu 2016 lucrurile s-au reasezat (cu o scadere a tuturor bugetelor), dupa care urmeaza o crestere in 2017. Teoretic aceasta crestere ar trebui sa continue si in anii urmatori iar graficele pe 2016-2020 ar trebui (ca si trend) sa arate asemanator cu cele din perioada 2011-2015.

Din cel de-al doilea tabel se pot extrage cateva informatii interesante si prezentate vizual prin intermediul urmatoarelor doua grafice:

1. Transportul in comun:

  • (general) intr-o continua crestere din 2011 de la 30 la 110 mil. RON
  • (functionare) relativ stabil in jurul valorii de 3040 milioane RON
  • (investitii) intr-o crestere accelerata din 2012 de la 12 la 70 mil.

 

2. Strazi:

  • (general) datorita bugetului de investitii a avut fluctuatii mari
  • (functionare) relativ stabil in jurul valorii de 65-85 milioane RON
  • (investitii) per total a fluctuat destul de tare. Dar daca ne uitam doar pe ciclul bugetar al UE (pana la finalul 2015) a fost in crestere. Se poate observa o scadera masiva in 2016 (fata de ciclul 2012-2015), cel mai probabil datorita schimbarii ciclului bugetar al fondurilor de coeziune. In 2017 a crescut putin, dar in acest ritm nu cred ca o sa mai ajungem prea curand la valorile din 2015.

Note:
– datele au fost extrase din bugetele alocate la inceputul fiecarui an (le puteti vedea pe site-ul primariei aici).
– datele pentru transporturi extrase din documentele de mai sus, le puteti vedea aici, iar excellul cu tabele si grafice il gasiti aici.

Din aceeasi categorie:
– Buget general Cluj Napoca: Analiza multianuala
– Cluj Napoca 2018: Investitii propuse pentru mobilitate
Alocari PNDL 2

Buget Cluj Napoca: Analiza multianuala 2009-2017

Comparatie buget general Cluj-Napoca (in milioane RON)
Comparatie buget general Cluj-Napoca (in milioane RON)

Zilele trecute s-a pus in dezbatere publica proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017. Documentul, impreuna cu lista obiectivelor de investitii se gaseste aici si are ~100 de pagini. Cei interesati pot sa urmareasca detaliile descrise in document, dar noi vom face o comparatie cu bugetele propuse la inceputul anilor precedenti (nu vom lua in calcul executia bugetara si nici rectificarile de buget), si anume pentru:

  • Venituri (cat se preconizeaza sa intre in visteria orasului)
  • Excedentul anilor precedenti (bani necheltuiti din anii precedenti)
  • Cheltuieli preconizate pentru 2017 si este compus din:
    • Cheltuieli de functionare (cheltuielile preconizate pentru functionarea administratiei)
    • Cheltuieli pt. dezvoltare (cheltuielile preconizare pentru investitii)

Suma disponibila pentru cheltuieli generale este compusa din venituri generale plus excedent.  Aceasta valoare va fi folosita pentru cheltuieli functionare si pentru cheltuieli investitii.

  • Veniturile reprezinta bani care intra in visteria municipalitatii. Sursele acestor venituri sunt multiple: taxe si impozite locale, impozit pe venit, impozit pe profit, sume defalcate din TVA si alte surse.
  • Excedentul din anii precedenti de obicei nu se datoreaza faptului ca s-au facut investitii eficient economic (avantajoase) in anii precedenti sau ca au fost cheltuieli de functionare mai mici decat s-a preconizat initial, ci de obicei acest excedent vine din nerealizarea investitiilor propuse. Deci un excedent mare (bani ramasi necheltuiti) nu inseamna neaparat un lucru bun, ci mai degraba inseamna investitii amanate (din anii precedenti pe anul curent).
  • Cheltuielile de functionare reprezinta cheltuielile cu salariile functionarilor, cu bunuri si servicii (curent, apa, canal, telefon, internet, transport, etc) cu cheltuielile de intretirene parcuri, strazi, autobuze, etc.
  • Cheltuielile pt. dezvoltare reprezinta cheltuielile cu investitiile in diferite obiective: drumuri, poduri, centuri ocolitoare, parking-uri, autobuze, cladiri administrative, crese, scoli, spitale, sisteme IT, etc.

Trendul graficului pentru venituri este in principiu unul usor in crestere, iar pentru 2017 se preconizeaza cele mai mari venituri de pana acum (1041 milioane Ron), cu ~9% mai mari decat in 2016, dar doar cu ~1-3% fata de 2014-2015.

Din pacate si cheltuielile de funcitonare au un trend ascendent, dar problema este ca trendul este mai abrupt, adica spre deosebire de venituri care cresc „lent”, cheltuielile de functionare cresc mai „abrupt”, adica cu ~18% fata de 2016 (in timp ce veniturile cresc doar cu ~9%). Alt exemplu este ca in 2013 raportul venituri / cheltuieli functionare era de aproximativ 3/2 (900/591). In 2017 insa avem un raport de aproximativ 10/9 (1041/907). Ingrijorator este si faptul ca bugetul pentru investii are o fluctuatie destul de mare iar trendul nu este unul imbucurator. In ultimii 3 ani a fost in scadere, iar mica crestere prognozata pentru 2017 ne va aduce doar la nivelul din 2015. De asemenea se poate observa ca in anii in care veniturile au scazut (2013, 2016) a scazut si bugetul pentru investitii (nu este anormal, dar nici motiv de bucurie).

Nota: documentele originale se pepagina primariei aici. Documentul excell cu agregarea datelor, tabelele si graficele il gasiti aici.

Din aceeasi categorie:
– Buget transporturi Cluj Napoca: Analiza multianuala
– Cluj Napoca 2018: Investitii propuse pentru mobilitate
Alocari PNDL 2